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朱立老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-17 14:11

你好 不需要修改的      本季度按正确的申报就可以了

热情的巨人 追问

2022-01-17 14:18

本季度正确的话，第四季季初0.01 ，第三季度季末0.98， 这对不上呀。  

热情的巨人 追问

2022-01-17 14:26

这样填是嘛，第三季度保留0.98， 第四季度按正确申报0.01。 如图。
这样第三季末不等于 第四季初， 可以通过嘛？ 

这样对不上有没影响的

朱立老师 解答

2022-01-17 14:52

不影响小微企业的认定 一般是不碍事的


严谨的话  把上个季度的改一下 改的话

热情的巨人 追问

2022-01-17 15:03

嗯，资产总额是判断是否属于小微企业这个作用是吧，对于这么小的资产，没有关系对吧。 全部按0.98来申报就可以。 
如果严谨的话，把上季度的改一下，是怎么改呢？

朱立老师 解答

2022-01-17 15:13

是的   没有关系


 改的话  去税务大厅修改

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相关问题讨论
你好， 是的，你的理解很对 要做完凭证才可以报企业所得税，根据利润表把营业收入，营业成本和利润总额，填写到申报表就可以了。
2020-07-11 20:05:31
你好，汇算清缴补交税款做这个分录 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
2018-06-22 15:27:49
你好，先补提： 借：以前年度损益调整 贷：应交税费——应交企业所得税 缴纳时： 借：应交税费——应交企业所得税 贷：银行存款 补缴损益调整： 借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整
2018-06-27 21:47:01
1、应补缴税额的， 借：以前年度损益调整 贷：应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时， 借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款 3、调整未分配利润， 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整
2018-07-11 15:31:40
你好 不需要修改的      本季度按正确的申报就可以了
2022-01-17 14:11:31
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