20年企业所得税第四季度申报错误 但是企业所得年度汇算清缴时申报时修改了 企业第四季度的企业所得税还用修改吗？

123 追问

2022-03-28 17:40

当时不知道 已经修改完年报了

123 追问

2022-03-28 17:43

有啥影响吗？

123 追问

2022-03-28 17:46

现在再改第四季度的申报会有滞纳金嘛？

meizi老师 解答

2022-03-28 17:48

 你好； 除非你影响了税额 就会 少缴纳税费 缴纳滞纳金的；    

123 追问

2022-03-28 17:49

利润总额是负数 这样不会缴纳滞纳金吧

123 追问

2022-03-28 17:53

这是第四季度的企业所得税申报 这个所属期没关系吧？

meizi老师 解答

2022-03-28 17:53

 你好；  那就不影响的。 不影响。 主动切改就行   

123 追问

2022-03-28 17:56

老师 所属期有没有问题？需要更改吗？

meizi老师 解答

2022-03-28 18:01

 你好；  对的；   4季度所属期 就是1-12月哈  

123 追问

2022-03-28 18:03

老师 系统反馈失败了 说申报B表就不能申报A表了 我要把年度撤回 先申报季度 再改年度吗？

meizi老师 解答

2022-03-28 18:06

你好 ；  你 季报没有报； 你就报了B表拉 ？   

123 追问

2022-03-28 18:08

不是 是报了错误的 我都0申报 因为利润总额是负数  0申报不是没有啥影响嘛 我就报了B表了 然后总部让我改一下 我把B表改了 现在A表改不了 

123 追问

2022-03-28 18:11

我能撤销B表再报A表吗

meizi老师 解答

2022-03-28 18:12

 你好；先把 B表跟撤销 或者作废了。 重新去改A表 ；在去报B表