送心意

青老师

职称中级会计师

2022-03-28 17:40

你好; 先去改季报;在 按修改的数据    报年报   

123 追问

2022-03-28 17:40

当时不知道 已经修改完年报了

123 追问

2022-03-28 17:43

有啥影响吗?

123 追问

2022-03-28 17:46

现在再改第四季度的申报会有滞纳金嘛?

青老师 解答

2022-03-28 17:48

 你好; 除非你影响了税额 就会 少缴纳税费 缴纳滞纳金的;    

123 追问

2022-03-28 17:49

利润总额是负数 这样不会缴纳滞纳金吧

123 追问

2022-03-28 17:53

这是第四季度的企业所得税申报 这个所属期没关系吧?

青老师 解答

2022-03-28 17:53

 你好;  那就不影响的。 不影响。 主动切改就行   

123 追问

2022-03-28 17:56

老师 所属期有没有问题?需要更改吗?

青老师 解答

2022-03-28 18:01

 你好;  对的;   4季度所属期 就是1-12月哈  

123 追问

2022-03-28 18:03

老师 系统反馈失败了 说申报B表就不能申报A表了 我要把年度撤回 先申报季度 再改年度吗?

青老师 解答

2022-03-28 18:06

你好 ;  你 季报没有报; 你就报了B表拉 ?   

123 追问

2022-03-28 18:08

不是 是报了错误的 我都0申报 因为利润总额是负数  0申报不是没有啥影响嘛 我就报了B表了 然后总部让我改一下 我把B表改了 现在A表改不了 

123 追问

2022-03-28 18:11

我能撤销B表再报A表吗

青老师 解答

2022-03-28 18:12

 你好;先把 B表跟撤销 或者作废了。 重新去改A表 ;在去报B表  

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因为每季度企业所得税的汇算清缴是只对那一季度的收入、支出、利润所产生的应纳税额进行结算,而年度企业所得税汇算清缴表是汇总每一季度企业所得税汇算清缴表所产生的总应纳税额。
2023-03-15 11:15:12
同学你好 很高兴为你解答 请问你的问是什么 季度抵减汇算多交的所得税吗
2021-10-15 16:54:45
你好,是的 是的 你可以学习学堂的汇算清缴的课程
2017-03-20 17:34:40
您好,汇算清缴时,直接按正确的调整过来就行,不需要再重新申报季报了。
2018-05-24 22:22:52
你好,对的。季度是预交,年度汇算清缴。没错
2018-07-02 22:53:35
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