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老师，请问我公司代开了一张专票，增值税申报时不含税销售额自动生成，预缴税额也是自动生成，我把减免的填在了本期应纳税减征额里，申报时提示预缴税款大于实际预缴税款，但预缴和申报的都是146.93，是相等的，没有问题，但不能强行申报，怎么解决呢，谢谢
常湘儿
于2022-01-17 13:00 发布 760次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2022-01-17 13:01
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您好账务正常做，汇算清缴报表调整 答
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无需红冲原银行分录（避免流水不符），正确操作：1. 若已记管理费用，先调为 借：长期待摊费用 - 装修费 2 万，贷：管理费用 - 装修费 2 万（无需摊销可跳过）；2. 分红抵扣时直接做 借：应付利润 - XX 股东 2 万，贷：银行存款 2 万（既体现银行付款，又扣减股东分红）；3. 剩余利润转账：借：应付利润 - XX 股东（剩余额），贷：银行存款（剩余额），确保银行流水与账务一致 答
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常湘儿 追问
2022-01-17 13:04
meizi老师 解答
2022-01-17 13:10