预缴增值税销售额填含税的金额吗？

小鱼 追问

2024-03-11 10:53

老师，异地项目，预缴了增值税，所得税不交可以吗？

宋生老师 解答

2024-03-11 10:54

你好，这个看地方不是每个地方都收，如果当地要收的话就得交

小鱼 追问

2024-03-11 11:00

我在涉水事项里面预缴税费，他会让你选，增值税和企业所得。这种是不是都交上啊

宋生老师 解答

2024-03-11 11:02

你好，，是的，这个正常是都要的。你也可以问一下工程所在地的税务局看看。

小鱼 追问

2024-03-11 11:03

这个所得税金额，怎么填和增值税不含税金额一样吗？

宋生老师 解答

2024-03-11 11:04

你好，这个是一样的，都是填不含税的。

小鱼 追问

2024-03-11 11:49

老师，预缴增值税，附加税，企业所得税，怎样做会计分录啊？

宋生老师 解答

2024-03-11 11:50

你好，这个借，应交税费，应交增值税，已交税金贷，银行存款。
然后再借税金及附加贷，应交税费，应交城建税，教育费附加等。
借，所得税费用，贷，应交税费，应交企业所得税。
最后再借应交税费，应交城建税，教育费附加。
应交税费，应交企业所得税。
贷，银行存款。

小鱼 追问

2024-03-11 13:10

这个不需要计提，对吧。不用预缴科目吗？

宋生老师 解答

2024-03-11 13:14

你好!其实就正常做就好了

小鱼 追问

2024-03-11 13:31

老师，预缴增值税提交以后，显示三方协议没有异地税局，网银缴费就可以了吧

宋生老师 解答

2024-03-11 13:32

你好1是的。现在有些也可以微-信付

小鱼 追问

2024-03-11 14:00

那怎么做账，库存现金缴税吗？

宋生老师 解答

2024-03-11 14:02

你好看你实际啊，根据实际来，你可以网银支付也可以，有人用**代付。

小鱼 追问

2024-03-11 15:20

老师，预交完了以后，申报增值税，是不是附表四，我要手动填写预缴金额

宋生老师 解答

2024-03-11 15:22

你好，是的，你是要手动填进去。

小鱼 追问

2024-03-11 17:09

老师，都那几个表要自己填？附表四自己填，主表也要自己填吗？

宋生老师 解答

2024-03-11 17:09

你好！主表也要自己填