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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-01-15 11:39

你好
8月份已经开过了的票

借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额）
12月份又开了一张同样的负数票
借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款等科目

邹老师 解答

2022-01-15 11:42

你好，可以是之前正常销售分录的相反分录金额正数，也可以是相同分录金额负数，这两种方式都是可以的 

邹老师 解答

2022-01-15 11:47

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。

六月荷 追问

2022-01-15 11:41

直接这样反过来做一下就可以了吗？不需要红字冲吗

六月荷 追问

2022-01-15 11:45

好的，谢谢

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你好 8月份已经开过了的票 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 12月份又开了一张同样的负数票 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额），  贷：应收账款等科目
2022-01-15 11:39:10
你好 需要的，这个相当于是做一个相反的分录的
2022-04-02 07:32:12
你好，按照之前做的做负数分录就行。
2022-02-11 10:05:25
这个也是需要用来做账。
2022-04-07 09:04:58
开的负数发票也是需要做账务处理的，就是销售的退回，做负的销售收入 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 负数 同时结转对应的负的成本
2019-06-10 13:56:26
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