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王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-04-02 07:32

你好
需要的，这个相当于是做一个相反的分录的

尹凤君 追问

2022-04-02 07:32

那怎么做呢

尹凤君 追问

2022-04-02 07:33

开出负数够又开出了

王超老师 解答

2022-04-02 07:35

借：主营业务收入
增值税
贷：应收账款

尹凤君 追问

2022-04-02 07:36

老师，不明白

尹凤君 追问

2022-04-02 07:36

款到了已经

尹凤君 追问

2022-04-02 07:37

下一步呢，就做一步吗

王超老师 解答

2022-04-02 07:37

你是款到了，那么应收账款要换成银行存款的
借：主营业务收入
增值税
贷：银行存款

尹凤君 追问

2022-04-02 07:42

开具正数发票后呢？老师

王超老师 解答

2022-04-02 07:43

你开具正数是
借：银行存款
贷：主营业务收入
增值税

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相关问题讨论
你好 需要的，这个相当于是做一个相反的分录的
2022-04-02 07:32:12
你好，按照之前做的做负数分录就行。
2022-02-11 10:05:25
开的负数发票也是需要做账务处理的，就是销售的退回，做负的销售收入 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 负数 同时结转对应的负的成本
2019-06-10 13:56:26
这个也是需要用来做账。
2022-04-07 09:04:58
同学你好 对的 一块做
2022-09-26 12:40:27
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