老师您好，我2021年有个其他应付款，租房房押金没有账务处理，已经结账纳税申报缴款了，请问能在2022年做账吗，如何做账呢？

学员 追问

2022-01-14 09:37

老师是收来的，租房押金

学员 追问

2022-01-14 09:37

在一般账户里的

学员 追问

2022-01-14 09:38

老师我补分录的话，我纳税申报了老师

meizi老师 解答

2022-01-14 09:42

 你好； 那你就补做分录即可 ；  比如借银行存款贷其他应付款  

学员 追问

2022-01-14 09:43

老师我纳税申报了，也缴款了怎么办呢？

学员 追问

2022-01-14 09:43

财务报表申报了

meizi老师 解答

2022-01-14 09:48

 你好 ；     你补做分录 这笔分录不影响你税费的 ； 在1月补做     

学员 追问

2022-01-14 09:49

我在2022年1月做这笔费用可以不？

学员 追问

2022-01-14 09:51

我怕这个月补录了资产负债表有变化，也申报了，所以老师我2022年10月份做账处理可以吗老师

meizi老师 解答

2022-01-14 10:00

 你好；  是的。 可以补做的； 跨年损益 走以前年度损益调整科目补做       ；不涉及损益科目的直接补做 

学员 追问

2022-01-14 10:09

那老师我直接做，借银行存款贷其他应付款，摘要还写补录吗

meizi老师 解答

2022-01-14 10:13

 你好； 是的。  摘要写补做某年某月 某业务即可  

学员 追问

2022-01-14 10:20

老师我担心税务会找我不？房租押金是4000多？这样我们公司账户的货币资金和我财务报表的少4000多？老师您说会吗，，很担心的老师

meizi老师 解答

2022-01-14 10:24

 你好； 你4000多的业务  正常挂分录 就行了。 不会找你。补做即可