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郭老师

职称： 初级会计师

2022-01-13 16:14

你好，填写你不含税的销售额。

郭老师 解答

2022-01-13 16:14

如果是季度30万可以免交纳的。

123 追问

2022-01-13 16:14

就是季度收入不满30万的话 我就可以0申报？

郭老师 解答

2022-01-13 16:17

你好不可以的，填写计税依据，然后选择减免性质201612号文件。

123 追问

2022-01-13 16:25

老师 假如这个月我含税金额开了275300元 我要填写÷1.01*0.01的金额嘛？ 老师这个文件我要在哪里找？

郭老师 解答

2022-01-13 16:26

好对的是的，201612号文件，你可以搜这个。

123 追问

2022-01-13 16:44

老师 应缴费基数减除额怎么填写？

郭老师 解答

2022-01-13 16:46

你好，这里不用填写的。

123 追问

2022-01-13 16:48

计费依据等于应缴费基数-减除额 那计费依据怎么出来呀？

郭老师 解答

2022-01-13 16:53

你好，你们当地游减免政策吗？
有的，这里不用管，你填写不含税的销售额，在计税依据季度30万以内的，你选择后面的减免性质就可以的。

123 追问

2022-01-13 16:58

哦 系统自动生成 月季销售额小于30 好的 谢谢 我想问一下 这个可以存上吗？就是不申报先存上

郭老师 解答

2022-01-13 17:00

可以的，可以先保存不交呢。

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相关问题讨论
你好，填写你不含税的销售额。
2022-01-13 16:14:03
同学，你好 填在第10栏里面
2021-10-17 16:11:52
你好，营业外收入在利润总额里面体现就可以的，不用单独填写。
2022-04-06 10:38:44
季度45万的在第十栏里面填写，超过的在第一栏和第3栏里面填写。
2022-04-14 10:29:00
1.在申报表的“按简易办法计税销售额”栏目中填写补开发票的金额。由于补开发票的金额是含税销售额，因此在计算时需要将该金额换算成不含税销售额。 2.换算不含税销售额的公式为：不含税销售额=补开发票金额÷（1%2B征收率），其中征收率适用于小规模纳税人的税率为3%。 3.在“一般纳税人有应税货物、劳务销项税额和进项税额但准予从销项税额抵扣的货物、劳务”栏目中填写该补开的发票所对应的销项税额。通常情况下，销项税额的计算公式为：销项税额=不含税销售额×适用税率，其中适用税率适用于小规模纳税人的税率为3%。 4.在“一般纳税人按简易办法计税销售额”栏目中填写补开发票的金额所对应的销项税额。 如果该季度还有其他的销售或购买交易，您需要根据其他交易的情况进行相应的填写。需要注意的是，不同地区或税务机关可能会有不同的要求和规定，建议您在填写申报表前先与当地税务机关联系，以确认具体的填写方式和要求。
2023-10-11 13:56:14
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