小规模季度申报开票的1%填在哪里，

AA*天使宝贝 追问

2026-05-14 18:42

一个季度超了90w了要报139万，需要在那里报啊

AA*天使宝贝 追问

2026-05-14 18:43

我们是卖菜的，有一部分是免税填在那里

郭老师 解答

2026-05-14 18:45

免税的税率在其他免税销售额里面填写
其他的普通发票超过了300,000在第一行和第三行

AA*天使宝贝 追问

2026-05-14 18:56

其他未开票免税收入填在那里

郭老师 解答

2026-05-14 18:58

12号行是其他免税销售额，他没有无票收入填写的地方

AA*天使宝贝 追问

2026-05-14 18:58

18栏本期应纳税额减征额是从那里取数啊，

郭老师 解答

2026-05-14 19:00

如果你是开的1%的发票用不含增值税的1%的销售额乘以2%

AA*天使宝贝 追问

2026-05-14 19:07

意思就是未开票免税收入和开票的免税收入都填入12行其他免税销售额吗

郭老师 解答

2026-05-14 19:09

对的
是的
对的
是的

AA*天使宝贝 追问

2026-05-14 20:23

那小规模印花税依据什么啊，比如收入139万，那印花税的计税依据就是139万*万分之五*50%=347.8，是这样吗

郭老师 解答

2026-05-14 20:30

购入➕销售不含税金额