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12月已结账，增值税申报，账表核对里面，除了进项税额（抵扣）和期末留抵不一致，其他都核对一致，能进行申报吗？不能的话，需要如何调整呢？还是因为我的账没有做好？
Cindy Liang
于2022-01-13 15:30 发布 1623次浏览
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小钰老师
职称： 初级会计师
2022-01-13 15:32
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精选问题
麻烦问下，我们上包是3%，原则上简易征收下包3% 也不 问
您好，这个的话，开普票就行，对 答
公司收购木糠，树皮，税点13%（收购其他公司原木加工成 问
同学，你好 这个没有的 答
请问，目前建筑公司一般纳税人所得税税负率是多少？ 问
同学，你好 建筑行业一般纳税人的企业所得税预警税负率大概在1.8%-2.8%之间 答
请问什么科目需要提前计提？ 问
同学，你好 工资、社保、公积金：当月工资一般次月发放，需要在当月计提计入成本费用，分录为：借：管理费用/主营业务成本 贷：应付职工薪酬 各类税费： 增值税：一般纳税人月末需要计提未交增值税，小规模纳税人季度末计提当期应交增值税； 附加税、企业所得税、房产税、土地使用税：遵循权责发生制，需要在当期计提，次月/次季度缴纳，不计提会导致当期成本费用失真。 固定资产折旧、无形资产摊销：必须按月按季度计提折旧/摊销，计入当期成本费用 利息费用：银行借款、贷款的利息，一般按季度支付，需要按月计提利息，计入当期财务费用。 答
老师，新注册的有限合伙企业，如果只有股东没有员工， 问
同学，你好 个税要申报，不然会有异常。 可以一位股东进行0申报 答
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