你好 请问下 我公司进项税太多了 本月开始所有进项都不抵扣 包括费用发票 全部放待认证可以吗？

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-13 14:11

那进项票怎么贴啊   ？

郭老师 解答

2022-01-13 14:12

你好，放到你入账的当月就可以的，以后认证了不需要原始凭证。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-13 14:15

好的，
老师   结转成本的分录需不需要 原始凭证  需要  附 出库单吗？

郭老师 解答

2022-01-13 14:17

好，有没有都可以的。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-13 14:19

那  确认收入的分录   附的出库单   上面的单价是 成本价还是售价啊？

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-13 14:20

老师   进项税待抵扣  和  进项税待认证    啥区别啊    我应该用哪个科目？

郭老师 解答

2022-01-13 14:23

如果确认收入，你用的是出库单，这个金额应该填写的是你的销售价格。

郭老师 解答

2022-01-13 14:23

待认证这个是你们收到了发票，没有认证作了。

郭老师 解答

2022-01-13 14:23

打底裤是一般纳税人辅导期当月认证的，当月不允许抵扣。

郭老师 解答

2022-01-13 14:23

待抵扣是一般纳税人辅导企业当月认证了，当月不允许抵扣。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-13 14:25

老师  辅导企业是什么意思啊

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-13 14:26

但是  我金蝶里面  生成的出库单是成本价    意味着我需要手动做出库单么 老师

郭老师 解答

2022-01-13 14:27

本月认证的发票当月不允许抵扣，就是辅导期。

郭老师 解答

2022-01-13 14:27

到税务局那边比对通过才可以。

郭老师 解答

2022-01-13 14:27

你可以不用修改出库单的，你确认收入只需要发票做原始凭证就可以啊。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-13 14:28

开始  没开发票的   是无票收入

郭老师 解答

2022-01-13 14:31

你好，那你自己修改一下你的出库单金额。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-13 14:32

按照售价   金额是不含税总金额是吗？

郭老师 解答

2022-01-13 14:34

填写不含税的金额就可以。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-13 14:37

那我应该填写不含税的售价吗？  不含税的售价是除不尽的呢     含税售价就是公司定的价格

郭老师 解答

2022-01-13 14:39

那你写一个大体的，你发票上不都有不含税的金额啊。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-13 14:42

没有开发票呢    都是那种除不尽的   四舍五入出入会有几百块钱

郭老师 解答

2022-01-13 14:47

你好，那你保留两位小数。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-13 15:27

保留两位小数 对不上啊    我收入73200/1.13=64778.76   保留两位算不到这个金额

郭老师 解答

2022-01-13 15:29

你好，你写上一个单价，然后写上一个数量，别写总的金额。

郭老师 解答

2022-01-13 15:29

要么你就写含税的。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-13 15:58

总金额不写吗？为什么呢？

郭老师 解答

2022-01-13 16:01

因为他有小数不含税的金额，一直会有小数不断，你写出来也是不准确。