老师您好，请问发现3月份有其他应收款为负数9万，现在12月怎么调整呢？？？

郭老师 解答

2022-01-13 13:56

也就是你的往来科目重分类一下就行。

郭老师 解答

2022-01-13 14:07

是的是的，借信用减值损失贷坏账准备，借坏账准备贷其他应收款。

郭老师 解答

2022-01-13 14:33

当月计提当月的，如果当月支付当月的直接借财务费用贷银行存款就可以的。

郭老师 解答

2022-01-13 14:45

不用客气
工作愉快

a????萍儿 追问

2022-01-13 14:05

那就是在资产负债的时候选一下重分类就自动划到其他应付科目了。对吧，

a????萍儿 追问

2022-01-13 14:06

还有老师，发现科目挂着收不回的其他应收款有30万。想做坏账处理，如何做分录呀？谢谢老师。

a????萍儿 追问

2022-01-13 14:30

老师，最后一个问题。支付利息费用10万，不用计提合计吗。还是一定要计提

a????萍儿 追问

2022-01-13 14:37

好的，谢谢老师。明白了。非常感谢！！！祝老师工作顺利！