老师，其他应收款-公司监事30多万，我们发工资做的现金，我可以做个借 现金 贷 其他应收款-公司监事，写个证明还公司借款多少然后盖公司章嘛？

大白熊、 追问

2022-01-13 10:32

是这个意思

会子老师 解答

2022-01-13 10:34

请问监事的工资前期有做计提吗？如果有，借：应付职工薪酬 贷：其他应收款

大白熊、 追问

2022-01-13 10:39

监事一直没有做工资

大白熊、 追问

2022-01-13 10:40

我可以写个证明，然后证明监事现金还公司钱，其实是没还，这样可以吗

会子老师 解答

2022-01-13 10:48

如果这样的话你的现金和账上就对不上了，你可以先借：管理费用 贷：应付职工薪酬 计提监事工资，然后：借应付职工薪酬，贷：其他应收款 

大白熊、 追问

2022-01-13 10:51

公司账上现金不多了，发工资不够，我想做一笔监事还公司现金的分录，然后在做现金发工资的分录

会子老师 解答

2022-01-13 11:03

同学你好，这样也是可以的，但是你现金日记账上要同时做一进一出才能反应这个业务，所以最好还是我说的那个方法，先计提工资然后应收抵工资，不会涉及到现金的问题

大白熊、 追问

2022-01-13 11:07

好的，谢谢老师

会子老师 解答

2022-01-13 11:09

同学你好，不客气的