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老师我在做金蝶账的时候，有一笔预收账款2万1月份做了一次，8月份又做了一次，导致账不平，2021年12月份还没结账，该怎么调账呢？两笔都是借库存现金贷预收账款-某公司
焦雪红
于2022-01-13 10:00 发布 506次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-01-13 10:02
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精选问题
老师，我们公司的融资租赁款，支付的承租人服务费，应 问
同学，你好 承租人支付的融资租赁服务费是否计入资产成本，需根据其性质判断： 若为取得租赁资产直接相关的初始费用，则应计入“融资租入固定资产”成本； 若为后续服务性质费用，则计入当期损益。 答
老师，每月应付省局管理费，这个月付了一部分200，还有 问
同学，你好 借：管理费用300 贷：库存现金200 其他应付款 100 答
老师您好，我想向您请教一个问题。我有一个代账客 问
同学，你好 你1500的发票，还会有税点的 答
2025年四季度的时候，所得税季报，填写了几笔大额的 问
以执行《企业会计准则》为例） （1）购入固定资产 借：固定资产 贷：银行存款 / 应付账款 （2）会计计提折旧（按会计年限 / 方法） 借：制造费用 / 管理费用等 贷：累计折旧 （3）四季度季报享受一次性税前扣除（纳税调减） 税务扣除额＞会计折旧额，形成应纳税暂时性差异。 确认递延所得税负债： 递延所得税负债 = 应纳税暂时性差异 × 适用税率 借：所得税费用 贷：递延所得税负债 （4）后续年度（会计继续折旧，税法不再扣除） 每年纳税调增会计折旧额，逐年转回暂时性差异。 冲减递延所得税负债： 转回额 = 当年会计折旧额 × 适用税率 借：递延所得税负债 贷：所得税费用 （5）固定资产处置 / 报废 剩余未转回的递延所得税负债全额冲减： 借：递延所得税负债 贷：所得税费用 答
老师，公司是一般纳税人做家纺床上用品，主要来料加 问
你好，根据你的描述，是可以的 答
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焦雪红 追问
2022-01-13 10:12
郭老师 解答
2022-01-13 10:13