请老师看看增值税申报中提示的问题，我可以继续发送申报，还是需要修改哪里？补充：增值税申报表中本期应纳税额减征额为1987.09

小万老师 解答

2022-01-12 19:44

你把主表发过来，我看下

微信用户 追问

2022-01-12 19:49

老师主表发过来了，能看见吗

小万老师 解答

2022-01-12 19:52

你这个57920.8都是普票对吧

微信用户 追问

2022-01-12 19:53

是的，是普票不含税销售额

微信用户 追问

2022-01-12 19:54

这是导出的发票汇总表

小万老师 解答

2022-01-12 19:54

99354.46是开的货物或者劳务发票嘛？

小万老师 解答

2022-01-12 19:55

你这个普票也都是服务、不动产、无形资产的票嘛

微信用户 追问

2022-01-12 19:55

是的，是货物及劳务

微信用户 追问

2022-01-12 19:55

普票是服务，对的

小万老师 解答

2022-01-12 19:58

你这没毛病哈，直接继续发送

微信用户 追问

2022-01-12 20:03

还有个小问题问一下：因为抄报送后，打开增值税主表时就有相应金额，专票数字和开票信息符合99354.46，普票是54950.4，和开票信息不符合，我按照开票汇总表上数字57920.8修改了，可是这是为什么？不知我改的对吗？

小万老师 解答

2022-01-12 20:07

你去开票软件去看看这几张发票是不是都上传了

小万老师 解答

2022-01-12 20:10

然后去发票资料查询统计，看看这个季度的实际销售额是多少

微信用户 追问

2022-01-12 20:10

查金税盘开票软件吗

小万老师 解答

2022-01-12 20:12

你用的金税盘的话，就是用金税盘查

小万老师 解答

2022-01-12 20:14

你用的金税盘的话，去发票查询，看看你的正数票是不是你导出来的这几张

小万老师 解答

2022-01-12 20:15

也是在这看看是不是都上传了

小万老师 解答

2022-01-12 20:16

看完这个没问题的话，再看看月度统计，查询之后，有个实际销售额，你看看是多少

小万老师 解答

2022-01-12 20:19

如果这些看完都没问题，就是你导出来的这个数，那就是增值税主表取错数了，你直接按照正确的申报就行了哈

微信用户 追问

2022-01-12 20:20

好的，谢谢老师

小万老师 解答

2022-01-12 20:22

不客气哈，你快去看哈，你注意看看你导出来的那些票，有没有被作废的哈

微信用户 追问

2022-01-13 09:59

老师，我查了金税盘发现，有一个普票是去年12月开的，但是显示报送是今年1月，增值税主表没算这笔钱，而实际销售额里有这笔钱。

微信用户 追问

2022-01-13 10:00

我该怎么处理？我现在按照实际销售额报送就行了吗？

小万老师 解答

2022-01-13 10:09

你先去点一下发票修复，然后再重新点下上报汇总。

小万老师 解答

2022-01-13 10:10

然后你再去看看这张票

小万老师 解答

2022-01-13 10:11

你看看这张票的开票日期是多久哈，到底是不是去年的日

微信用户 追问

2022-01-13 10:11

就是去年12月开的票

微信用户 追问

2022-01-13 10:12

票上的日期是去年12月

小万老师 解答

2022-01-13 10:14

你把你看见的，显示的报送日期是1月的这张票，截图我看下

微信用户 追问

2022-01-13 10:24

老师，图片发过来了，能看清楚吗

小万老师 解答

2022-01-13 10:26

没有收到这个图片啊

小万老师 解答

2022-01-13 10:28

你先去点下发票修复，然后重新汇总上传看看。