老师，我已报了增值税申报表，里面的应纳税额与预交税额差0.11元。在我申报附加税申报表时，计税依据直接显示0.11元，我就改成了增值税申报表里应纳税额的数

A会计学堂-张老师 追问

2020-07-03 15:29

你的意思是系统显示的计税依据是0.11就不用改了吗？

立红老师 解答

2020-07-03 15:37

你好，是的，不用改的、。然后如果交税额大于账上的金额，将多交计入管理费用费用就可以

A会计学堂-张老师 追问

2020-07-03 16:04

可是增值税报表的应交税额是两万多，不是0.11元

立红老师 解答

2020-07-03 16:07

你好，想知道您申报表应交税是多少；账上的应交税是多少

A会计学堂-张老师 追问

2020-07-03 16:10

这么说吧，应交增值税申报表是24356.7，账上已交增值税是24356.81

立红老师 解答

2020-07-03 16:25

你好，
借，应交税费一未交增值税0.11
贷，应交税费一已交增值税0.11

A会计学堂-张老师 追问

2020-07-03 16:37

我问的是附加税计税依据写哪个数

立红老师 解答

2020-07-03 16:45

你好，附加税写应交增值税申报表是24356.7

A会计学堂-张老师 追问

2020-07-03 17:12

但是保存时，提示计税依据发生改变，还没有填写修改原因，

立红老师 解答

2020-07-03 17:15

你好，我们不是按应交增值税申报表是24356.7填的么，并没有手动改动呢

A会计学堂-张老师 追问

2020-07-03 17:38

请问修改原因我怎么写

立红老师 解答

2020-07-03 17:44

你好，您有修改么，如果没有，保存就可以；如果改了，写手动填写申报表就可以。