- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-01-12 18:24
借:利润分配-提取法定盈余公积
贷:盈余公积-法定盈余公积
结转时
借:利润分配-未分配利润
贷:利润分配-提取法定盈余公积
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贷:利润分配-提取法定盈余公积
2022-01-12 18:24:59

你好,因为是补交所得税,导致未分配利润减少,而不是增加,不需要计提盈余公积
当年的直接用对应的科目调整,而不是以前年度损益调整
2016-10-24 18:08:27

弥补亏损不需要做账务处理
2019-05-24 10:04:32

不用提取
2017-02-19 19:49:47

这个是不需要计提的,不用
2024-07-15 20:48:51
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