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在吗，想问下，一般纳税人我们是新公司21年9月开始有收入，然后同时9月开始有进项，9月-11月一直进项大于销项，但是每月末进项税额和销项税额月末用结转嘛
搞怪的日记本
于2022-01-12 08:52 发布 707次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-01-12 08:54
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一般纳税人进项税额和销项税额如何记账，进项税额如何转出？
答： 结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税： 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额： 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额： 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税
老师，如果一般纳税人开了一张专票，但是不是真实的业务，内账怎么记外账是真实做了这笔账，销项税额抵扣了进项税额，但是内账这个税额又得怎么做呢
答： 你好，一般纳税人开了一张专票，不是真实的业务，内账不需要做这个发票的分录
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
一般纳税人进项税额比销项税额多怎么结算啊？
答： 您好，进项税额多余销项税额，形成留抵，可不做分录
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例如公司购进商品，进项税额是13个点的专票3万，把这个商品卖出去B公司，B公司是一般纳税人给开的专票是3个点的专票3万，这样的话行不行进项税额比销项税额多，这样的行不行
一般纳税人进项税额是3的专票，销项税额是13的专票，这样话怎样抵扣，例如进项税额开3个点的专票是3万，销项税额13个点的专票是19万，这样的怎样做账
在吗，想问下，一般纳税人我们是新公司21年9月开始有收入，然后同时9月开始有进项，9月-11月一直进项大于销项，但是每月末进项税额和销项税额月末用结转嘛
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