我们是一个小规模的广告公司，21年账面亏损较大，成本大于收入，我想问一下有没有什么过度科目，像商贸企业的库存商品一样，先暂不结转成本，等我有收入的时候在对应结转（我的成本发票是广告费和拍摄制作费等）

淑淑淑淑女范???? 追问

2022-01-11 15:02

老师，我之前也想过劳务成本这个科目，但是我收到的成本发票大多是广告费和拍摄制作费

meizi老师 解答

2022-01-11 15:09

你好 ；         人工费先走这个劳务成本过渡下   

淑淑淑淑女范???? 追问

2022-01-11 15:29

平时的正常的人员工资先计提到这个科目吗？

meizi老师 解答

2022-01-11 15:34

你好； 是的。先计提呗      

淑淑淑淑女范???? 追问

2022-01-11 15:48

那报税局的利润表上成本还是比收入多很多，人员工资先做到劳务成本只是减少了利润总额，金税四期比对出来，会不会很麻烦啊？还有没别的什么办法解决一下这个问题

meizi老师 解答

2022-01-11 15:51

你好； 你是不是成本   本身是 期间费用的 你做到流程表去了

淑淑淑淑女范???? 追问

2022-01-11 16:03

老师，是本来就是成本的，只是下半年没有什么业务，收入就很少

meizi老师 解答

2022-01-11 16:04

 你好；  那这样 做 你就别   做那么多成本  ；   转部分去 期间费用去  

淑淑淑淑女范???? 追问

2022-01-11 16:06

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2022-01-11 16:07

没事的；希望能帮到你