送心意

小默老师

职称中级会计师,高级会计师

2022-01-11 15:06

你好学员还是应该补充计提社保

小默老师 解答

2022-01-11 15:06

借:生产成本或者管理费用
  贷:应付职工薪酬

曦宝 追问

2022-01-11 15:08

单位部分已经补计提了,我的问题是个人部分

小默老师 解答

2022-01-11 15:09

个人部分,分录为:
借:其他应收款
     贷:银行存款

小默老师 解答

2022-01-11 15:10

让离职人员交回企业代交的保险

曦宝 追问

2022-01-11 15:11

假如收不回来了,外帐应该怎么处理

小默老师 解答

2022-01-11 15:12

如果是收不回来只能
借:信用减值损失
   贷:其他应收款

曦宝 追问

2022-01-11 15:18

这是什么科目,没见过

小默老师 解答

2022-01-11 15:20

你好学员,其他应收款无法收回时要记入信用减值损失

曦宝 追问

2022-01-11 15:24

我的记忆力没有见过这个科目耶

小默老师 解答

2022-01-11 15:26

你好学员属于损益类科目

小默老师 解答

2022-01-11 15:28

新金融工具准则里的

曦宝 追问

2022-01-11 15:36

可是我是使用小企业会计准则入账的

小默老师 解答

2022-01-11 15:37

你好学员,小企业记入营业外支出

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相关问题讨论
借:管理费用-社保费 贷:银行存款
2024-01-22 11:50:23
你好;  你这个是补缴纳好久的年度的; 因为考虑是否跨年的分录   
2022-05-23 17:01:15
同学你好 这个补做分录就可以税前扣除呀
2022-05-11 16:55:01
你好 ;  那你们 也得报个税处理的;  社保是全额 公司承担吗   
2021-10-20 16:33:34
同学你好 都是当月计提次月缴纳的
2022-06-14 15:14:30
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