老师，请问要是业务员在2021年出差的费用在2022年才报销，我是不是可以做借：营业费用-差旅费 ，应交税费-进项税额 贷：其他应付款，然后2022年报销的时候冲其他应付款

哈哈 追问

2022-01-11 14:34

那要是他们报销的时候把21年的跟22年的单子放在一起报销了，那我在做21年费用的时候把单子都统一放在21年凭证里，22年还有一部分费用的单子也会在21年了

冉老师 解答

2022-01-11 14:35

这个金额小的话，是没有关系的

哈哈 追问

2022-01-11 14:39

要是我分开做，比如说借：营业费用，应交税费-进项税额  贷：其他应付款  22年1月的时候我再做借：营业费用 ，应交税费-进项税额 ，其他应付款  贷：银行存款，这样也可以吧，但是我把单子都装订了在21年，这样22年凭证应该怎么去处理呢

冉老师 解答

2022-01-11 14:40

22年1月的时候我再做借：营业费用 ，应交税费-进项税额 ，其他应付款 贷：银行存款，这样也可以


这个下一年可以用复印件

哈哈 追问

2022-01-11 14:46

好的，谢谢老师

冉老师 解答

2022-01-11 14:48

不客气，祝你生活愉快