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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-01-11 13:09

你好 ；  你做进项税转出 ；借库存商品贷进项税转出 ；然后红冲：借应付账款 贷库存商品   

LJ ? 追问

2022-01-11 13:15

老师，如果收的发票还没认证抵抵扣，要退货，分录怎么做呢？和已经认证过的再退货分录一样吗

meizi老师 解答

2022-01-11 13:45

你好 ；  没有认证的话    你原来收到发票分录 是怎么做的分录 。 我看看这处理 ；会不一样的

LJ ? 追问

2022-01-11 15:37

没认证的话就是不用进项税额转出，直接在做相反分录是吗

meizi老师 解答

2022-01-11 15:43

你好；是的。直接红冲即可  

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相关问题讨论
你好 ；  你做进项税转出 ；借库存商品贷进项税转出 ；然后红冲：借应付账款 贷库存商品   
2022-01-11 13:09:52
借库存商品或者是管理费用， 应交税费待认证 贷银行存款 认证抵扣借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证
2024-05-05 11:23:57
那么取得的进项计入应交税费-待认证进项
2026-01-13 17:24:31
你好，借，应交税费应交增值税进项税额，贷应交税费，应交增值税待认证进项税额。
2024-01-12 08:19:01
你好， 借：原材料，库存商品等 应交税费-增值税-待抵扣税额 贷:银行存款 抵扣时的分录： 当企业需要认证抵扣时，应从“应交税费-增值税-待抵扣税额”科目转出，记入“应交税费-增值税-进项税额” 抵扣时的分录： 当企业需要认证抵扣时， 借：应交税费-增值税-进项税额 贷：应交税费-增值税-待抵扣税额
2024-07-09 22:58:10
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