老师你好！发现7月份有一笔账做错了，应该怎么补救呢？

刘金霞 追问

2022-01-11 11:22

借应付职工薪酬，借其他应收款。贷其他应付款。因为我们工资是借股东的钱发的，所以贷其他应付款

郭老师 解答

2022-01-11 11:23

你好，正确的应该是怎么做？

刘金霞 追问

2022-01-11 11:24

这个是社保，好像没有错呐

郭老师 解答

2022-01-11 11:25

没有错，就不用修改了。

刘金霞 追问

2022-01-11 11:25

在复查所有明细账，怕自己做错。一个个科目去复核，好大工程啊！

刘金霞 追问

2022-01-11 11:27

老师你好！长期股权投资，一直都是股东打过来的投资款，最后就在借方长期股权投资，还需要怎么做账吗？

郭老师 解答

2022-01-11 11:27

不对的，你们支付给别人的吧。

郭老师 解答

2022-01-11 11:27

你是别人的股东，你们打钱出去啊。

刘金霞 追问

2022-01-11 11:29

老师，刚刚的科目没有错，金额错了，应该是借应付职工薪酬900.38我借应付职工薪酬904.18了。这个错误发生在7月份

刘金霞 追问

2022-01-11 11:30

对，我们是股东

刘金霞 追问

2022-01-11 11:30

打钱出去给子公司

郭老师 解答

2022-01-11 11:32

借应付职工薪酬贷其他应付款，当时这么做的吗？

郭老师 解答

2022-01-11 11:32

如果是的话，红冲借其他应付款贷应付职工薪酬。

刘金霞 追问

2022-01-11 11:41

是的。明白了。谢谢老师

郭老师 解答

2022-01-11 11:42

不用客气，工作愉快。