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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-01-11 06:19
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请问老师，下面的“增值税：结转销项税额、进项税额”结转分录，第3项的进项税额转出不是很明白，可以分析一下吗？谢谢 1.结转进项时：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额2.结转销项时：借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税3.结转进项税额转出：借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
答： 要先把进项税结转至未交增值税，然后再从未交增值税转出
借：应交税费—应交增值税—销项税额应交税费—应交增值税—进项税额转出贷：应交税费—应交增值税—进项税额应交税费—应交增值税—转出未交增值税（销项+进项转出-进项）老师这个分录对吗？我咋没看懂这个借方进项税额转出
答： 您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，你看看我做的进项税转出及本期增值税结转对不对：(进项税额转出)借：管理费用-福利费 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 （本期结转增值税分录）借：应交税费-应交增值税-销项税额 借： 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税
答： 你好，最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
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小黑Sunny 追问
2022-01-11 06:19
东老师 解答
2022-01-11 06:21
小黑Sunny 追问
2022-01-11 07:09
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2022-01-11 07:12
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2022-01-11 07:57
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2022-01-11 07:58
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2022-01-11 07:59