老师您好，我的销项税额比申报表的应纳税额多0.01，如何操作呢？谢谢老师

学员 追问

2022-01-10 14:40

老师我的账上比申报表的多0.01.我已经出报表了，请问这个分录在12月还是2022年一月呢

郭老师 解答

2022-01-10 14:41

你好，坐到哪一个月也可以的。

学员 追问

2022-01-10 14:49

老师我做借方营业外收入贷方应交税费—未交增值税可以吗？因为我季度交税，我转入未交增值税了

学员 追问

2022-01-10 14:50

这样我的账上就和表一致了，但是我开票系统的还是多0.01呢

郭老师 解答

2022-01-10 14:51

你好，可以的，但是你这个营业外收入应该放在贷方负数。

学员 追问

2022-01-10 14:54

老师，做借应交税费—未交增值税贷营业外收入0.01可以吗

学员 追问

2022-01-10 14:55

老师坐在12月份里还是2022年1月好呢

学员 追问

2022-01-10 14:56

我出报表了，这样的话我的财务报表会有变化吗？

郭老师 解答

2022-01-10 14:57

最好不可以的，你看一下你的应交税费，未交增值税的余额在哪里。

学员 追问

2022-01-10 14:58

我坐在2022年1月可以不

郭老师 解答

2022-01-10 14:59

可以的，没有关系，可以。

郭老师 解答

2022-01-10 14:59

做到哪一个月也可以

学员 追问

2022-01-10 15:04

老师我的未交增值税的在贷方

郭老师 解答

2022-01-10 15:05

借应交税费未交增值税贷营业外收入做这个。