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森林老师

职称： 中级会计师

2022-01-19 17:01

同学，你好，应该是要交税的，你的报表应该有问题，重新填一下看看

薇 追问

2022-01-19 17:05

确定没有交税哦，银行都没扣款。一起同时申报了印花税，银行都已经扣款了

森林老师 解答

2022-01-19 17:07

同学，你好，你打出来的报表，应该是销减进项再减留底应该是有税的，有点奇怪。

薇 追问

2022-01-19 17:10

那会是本年累计那一栏的进项税额转出的数影响吗？

森林老师 解答

2022-01-19 17:13

进项税转出应该是进项减少了，更应该交税吧

薇 追问

2022-01-19 17:15

好吧，谢谢老师

森林老师 解答

2022-01-19 17:16

同学，你好，不客气的

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同学，这两个没什么区别， 只有（一）一般计税方法——适用于一般纳税人 当期应纳增值税税额=当期销项税额-当期进项税额 （二）简易计税方法——适用于一般纳税人%2B小规模纳税人 当期应纳增值税税额=当期销售额（不含增值税）×征收率
2020-03-22 14:11:30
您好！上面那个是小规模的计算方法 下面这个是一般纳税人的
2018-12-18 15:04:01
你好，你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项 借应交税费-应交增值税-销项 贷应交税费-应交增值税-转出未交 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
2019-07-31 18:00:48
业务1可以抵扣进项税额3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
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