本月申报表，无销项，只有进项税额10000。 增值税纳税申报表显示即征即退进项为-10000，本期应补(退)税额为10000，然后增值税附表五本月应纳税金及附加应纳税额为1200 我只有进项，没有销项，即征即退为什么会有金额，还是应纳税金额，以至于税金及附加也产生应纳税金额

CC 追问

2022-05-09 16:43

手动改不了，我填完进项之后，他自己就跳出来了，填写步骤也是根据提示来的

小云老师 解答

2022-05-09 17:04

那你截图上来看看具体情况吧

CC 追问

2022-05-09 17:13

老师，我知道了，我进项税认证的发票填错地方了，填到留抵税额那里了

CC 追问

2022-05-09 17:14

填到待抵扣那里去了，所以就不对了

小云老师 解答

2022-05-09 17:16

好的，那你改过来就行了