我是购买方，上个月开了一张红字发票信息表，这个月申报纳税的时候，税务系统提示我这一笔应该做进项税转出，那我下个月收到这张发票的时候，还能勾选认证吗？

动听的宝贝 追问

2022-01-10 12:28

那我这个账要怎么做啊

东老师 解答

2022-01-10 12:31

照你之前的做负数会计分录就行。

动听的宝贝 追问

2022-01-10 15:58

老师，那我这一笔红字发票申请表，报税的时候是这样填吗，还是23B填负数啊

东老师 解答

2022-01-10 15:59

对就是你这样填写就可以。

动听的宝贝 追问

2022-01-10 16:03

系统提示我这个，我用管吗

东老师 解答

2022-01-10 16:04

这个负数是自动带出来的吗？

动听的宝贝 追问

2022-01-10 16:05

不是，是我自己填的，那个正数是系统自动带出来的

东老师 解答

2022-01-10 16:05

这个你不能填负数是正数。

动听的宝贝 追问

2022-01-10 16:07

但是我填正数的话，我的增值税留底金额就不对

东老师 解答

2022-01-10 16:09

但是这个不能手动填写为负数的呀。

动听的宝贝 追问

2022-01-10 16:49

那我现在能撤销这种红字发票申请表吗

东老师 解答

2022-01-10 16:50

你为什么要撤销这张呢？

动听的宝贝 追问

2022-01-10 16:54

我们没有收到他的发票，这个月也不想承担这个损失，他什么时候可以开，我什么时候在申请红字发票申请表

东老师 解答

2022-01-10 16:55

你先申请红字发票信息表，然后对方开红字发票再给你开正确的发票