申报增值税时显示开具的红字信息表进项税额需转出，到附表二中填列，但我这方是销售方，对方抵扣了然后开具红字信息表，我们销售方根据她提供的信息表开了红字负数发票，怎么申报要进项税额转出？

bamboo老师 解答

2022-09-01 16:27

是的 点击强制申报
您是开具红字发票方 不是收票方 不需要进项税额转出啊

bamboo老师 解答

2022-09-01 16:30

您自己单位当月给其他单位开具了红字发票信息表吗

bamboo老师 解答

2022-09-01 16:33

我的意思是 没有给供应商开具红字发票信息表吧？
附表一带出的销项跟税控盘里的销项税额是一致的 是抵减红字发票后的吧？

bamboo老师 解答

2022-09-01 16:35

那您看附表二的数据可以手工删除吗 可以的话就删除 然后强制申报

bamboo老师 解答

2022-09-01 16:37

直接就点击强制申报

可能清卡不能成功 要去大厅清

bamboo老师 解答

2022-09-01 16:39

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问哈

bamboo老师 解答

2022-09-01 16:57

那到底是您开的红字发票 还是对方开的 
对方开的 那就是进项税额转出
您自己开的 是冲销项税额的

bamboo老师 解答

2022-09-01 17:07

对方开了红字信息表过来  您直接开具红字发票就好了

不能再开红字发票信息表了啊

bamboo老师 解答

2022-09-01 17:41

审核通过了 要去税务大厅柜面才可以申请撤销

高平 追问

2022-09-01 16:26

是销售方，但是点击申报的时候，显示票表比对不通过，显示要进项税额转出，下面有强制申报，跟取消按钮，点强制申报吗

高平 追问

2022-09-01 16:29

那个附表二中不需要进项转出吧  自己手动改一下吗  他会自动带出进项转出的税额  要改为0吗？再点击强制申报？

高平 追问

2022-09-01 16:31

开具了  但是附表一带出的销项跟税控盘里的销项税额是一致的

高平 追问

2022-09-01 16:32

收到对方的红字信息表，销售方不需要根据他给的信息表开具红字信息表，然后再开红字发票吗？

高平 追问

2022-09-01 16:33

不然红字发票开不出来啊

高平 追问

2022-09-01 16:34

没有给供应商开过红字  是抵减后的金额

高平 追问

2022-09-01 16:36

是可以手动改的  但是点击申报就显示票表比对不一致

高平 追问

2022-09-01 16:36

直接就点击强制申报吗

高平 追问

2022-09-01 16:38

嗯嗯好的

高平 追问

2022-09-01 16:55

刚查了  他家是客户又是供应商

高平 追问

2022-09-01 16:55

这个怎么弄啊

高平 追问

2022-09-01 17:04

对方开了红字信息表过来，我这边要开具红字发票给他们，也开了个红字信息表（在税控盘红字信息表选择购买方申请已抵扣开具的）

高平 追问

2022-09-01 17:05

我这边直接开具红字发票不行  要开具红字信息表才能开红字发票吧

高平 追问

2022-09-01 17:37

那已经开了  怎么办

高平 追问

2022-09-01 17:40

我这边红字信息表审核通过了  能作废吗  从哪里作废  怎么操作