老师 请问2021年12月份开了300万的票 但是2022年1月这个票退回来不要了 开了红字发票 这一笔增值税2022年1月还要交吗？

钧钧ylj 追问

2022-01-10 12:23

那这个票已经红冲了 不是多交了300万的增值税了吗？

郭老师 解答

2022-01-10 12:24

你好多交了，在一月份红冲，然后二月份申报的时候抵扣就可以了。

钧钧ylj 追问

2022-01-10 12:26

就是一月多交的这个增值税 在二月申报的时候又来抵扣一月份开票的增值税？那万一抵不完也可以继续抵扣吗？

郭老师 解答

2022-01-10 12:27

你好，抵扣不了的，留着以后继续抵扣。

钧钧ylj 追问

2022-01-10 12:28

噢噢 好的 谢谢

郭老师 解答

2022-01-10 12:31

不用客气，工作愉快。