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郭老师

职称： 初级会计师

2018-09-17 09:53

你好专票需要全部红冲的，发票是八月份开的是嘛，对方开红字信息表，给你你开负数发票

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相关问题讨论
你好专票需要全部红冲的，发票是八月份开的是嘛，对方开红字信息表，给你你开负数发票
2018-09-17 09:53:27
同学你好 他们自己开红字发票信息表然后开红字发票
2022-01-25 11:54:00
1.账务处理： 当供应商退回制版费并开具红字发票时，企业应将制版费从采购成本中冲减，同时将红字发票对应的进项税额转出。具体操作如下： 借：银行存款 130000 贷：原材料 - 制版费 130000 应交税费 - 应交增值税（进项税额转出） 130000 × 适用税率 同时，由于原料已经按照入库价格（含制版费）生产并卖出，因此还应将已转出的制版费从销售成本中冲减。具体操作如下： 借：主营业务成本 - 制版费 130000 贷：原材料 - 制版费 130000 1.发票认证抵扣的注意点： 当收到红字发票时，应及时将其与对应的蓝字发票进行比对，确保信息准确无误。同时，应注意以下几点： a. 红字发票的“发票联”和“抵扣联”均需加盖“作废”章。 b. 红字发票的“发票联”需加盖财务专用章或公章。 c. 红字发票的“抵扣联”需加盖税务机关专用章。 d. 红字发票的“发票联”和“抵扣联”均需妥善保管，不得遗失或损坏。 e. 红字发票的“抵扣联”需在规定时间内进行认证抵扣，逾期将无法抵扣。
2023-12-18 11:05:51
嗯对，是这个意思的啊
2022-01-16 17:59:53
你好，这个专票还是普票的。
2022-01-07 09:37:54
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