老师们，小规模纳税人，2021年10月开始在金蝶精斗云上做账，期初余额写的九月份的余额，10月份只写了第一个凭证，出报表时候提示试算不平衡，让我结账，点了结转，结果把九月份以前的数据全部结转到了本年利润(图中2跟3凭证)请问这样对不对？

萌萌。 追问

2022-01-08 18:26

耿老师老师您好

QQ老师 解答

2022-01-08 18:28

您好，发科目余额表过来看一下，谢谢

萌萌。 追问

2022-01-08 18:35

耿老师您看看

QQ老师 解答

2022-01-08 18:37

您好，内帐的话是没有问题的

萌萌。 追问

2022-01-08 18:39

耿老师，我们就一套账，快要报税了，您意思还是有问题？

QQ老师 解答

2022-01-08 18:40

您好，是的，损益类科目期初，借贷方都要填写，应该是零

萌萌。 追问

2022-01-08 18:41

喔 那我改一下损益类期初余额就行了是吗？

QQ老师 解答

2022-01-08 18:41

您好，是的，更改后就没有问题了

萌萌。 追问

2022-01-08 19:19

耿老师，因为我期初数据是录的九月份的余额，导致出报表没有年初数咋办？

QQ老师 解答

2022-01-08 19:23

你好，你们什么时候开始经营的这个企业？