用友T3年末已结账，而且试算平衡，结转到下一年，显示试算结果不平衡，并且还和12月份余额表核对过了，没问题

僵小鱼 追问

2023-02-20 16:01

你好，截图是发23年的，还是22年的

QQ老师 解答

2023-02-20 16:03

你好！先发2023年提示不正确的

僵小鱼 追问

2023-02-20 16:05

你看一下。。。

僵小鱼 追问

2023-02-20 16:06

这是22年的。

QQ老师 解答

2023-02-20 16:07

你好！金额是直接从2022年引用过来的吗？差额33370.16可以看出是2022年那个科目的余额吗

僵小鱼 追问

2023-02-20 16:08

是直接引过来的，我打印出来，一个个核对了，就是找不出来

QQ老师 解答

2023-02-20 16:12

你好！12月的科目余额和1月启用的表只要一级的就可以发截图看看，有未审核记账的凭证吗？

僵小鱼 追问

2023-02-20 16:16

你看一下..。。

僵小鱼 追问

2023-02-20 16:20

其他应收款.。

QQ老师 解答

2023-02-20 16:20

你好！科目余额你们借贷就不平衡啊

QQ老师 解答

2023-02-20 16:20

看看科目余额最下边合计

僵小鱼 追问

2023-02-20 16:26

那22年为什么会试算平衡？

QQ老师 解答

2023-02-20 16:26

你好！当年的发生额是平衡的，有资产负债表吗？发截图看看12月的

僵小鱼 追问

2023-02-20 16:30

你看一下  ....

僵小鱼 追问

2023-02-20 16:32

怎么上传不了了

僵小鱼 追问

2023-02-20 16:33

44446666嘎嘎嘎嘎嘎嘎

QQ老师 解答

2023-02-20 16:36

你好！你资产负债表是平衡的，用科目余额表格和资产负债表核对一下看看那个科目余额有问题

僵小鱼 追问

2023-02-20 16:38

科目余额表格是23年的吗？

QQ老师 解答

2023-02-20 16:45

你好！资产负债表是那一年的？就是同期科目余额核对