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我们自查以前年度账务发现很多代开发票，例如张三50万劳务费，但是没有给张三付款，在记账的时候 借：工资 50万元 贷：其他应付款-公司李总 50万元；这种情况应该怎么办？需要调账吗？不调行不行？
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于2022-01-07 16:30 发布 908次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-07 16:31
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我们自查以前年度账务发现很多代开发票，例如张三50万劳务费，但是没有给张三付款，在记账的时候 借：工资 50万元 贷：其他应付款-公司李总 50万元；这种情况应该怎么办？需要调账吗？不调行不行？
答： 您好，是需要调账的，按真实业务做账
以前年度的社保我们实际已经缴纳，但是没有做账，现在其他应付款代扣代缴的贷方还有余额，这个应该怎么办
答： 你好，借其他应付款，贷银行存款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
公司领导在淘宝购买的配件，现已经按照明细到税务局代开发票过来（40万），还需要在公对私转账吗？直接计入其他应付款-领导，这样可以吗
答： 不需要对私转账了，您说的意思是要报销领导支付的税款吗？还是？
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