上个我公司没有货了，跟供货商购进材料，这个月供货商又在我公司购买了材料，然后是以销售款来抵扣进货款，这笔分录怎么做

坚强的水蜜桃 追问

2022-01-07 13:22

这个我知道，我是问这笔分录怎么做，12月份的账务处理是：借库存商品，贷应付账款，借应收账款，贷主营业务收入，借主营业务成本，贷库存商品，这个月这笔分录怎么做

坚强的水蜜桃 追问

2022-01-07 13:23

就是用销售款抵扣进货款这笔分录怎么做

徐悦 解答

2022-01-07 13:28

借：应付账款
贷：应收账款

坚强的水蜜桃 追问

2022-01-07 15:20

这个为什么做不平呢

徐悦 解答

2022-01-07 15:22

是不是因为销售货款和采购货款金额不一致有差额啊

坚强的水蜜桃 追问

2022-01-07 15:23

12月份销售款11555，购货款36585，1月份销售款公102879，转账77849

坚强的水蜜桃 追问

2022-01-07 15:24

这笔分录是不是这样做的

徐悦 解答

2022-01-07 15:26

分录是正确的。分录77549应该是77849

徐悦 解答

2022-01-07 15:26

这样分录就平了，您看看。

坚强的水蜜桃 追问

2022-01-07 15:27

好的，知道了

徐悦 解答

2022-01-07 15:31

好的，祝您工作愉快。