你好，货款抵扣货款的分录怎么做

郭老师 解答

2022-01-07 12:49

这个是你们欠着人家的货款，已拿货物抵扣的。

坚强的水蜜桃 追问

2022-01-07 12:55

我公司没有货了，跟供货商够进材料，这个月这个供货商又在我公司购买了材料，然后是以销售款来抵扣进货款

郭老师 解答

2022-01-07 12:56

你好，你之前做了账务处理吗？之前做到哪一步了？

坚强的水蜜桃 追问

2022-01-07 12:57

这种分录怎么做

郭老师 解答

2022-01-07 12:57

借原材料贷应付账款，
借应付账款贷主营业务收入应交税费，
借主营业务成本贷库存商品。

坚强的水蜜桃 追问

2022-01-07 12:57

上个月借应付账款，贷库存商品

郭老师 解答

2022-01-07 12:58

借库存商品贷，应付账款红冲这个，然后再做收入就可以。

郭老师 解答

2022-01-07 12:58

需要正常交税的，他销售给你交税，你销售给他也得交税。

坚强的水蜜桃 追问

2022-01-07 12:59

我们是不含税的

郭老师 解答

2022-01-07 13:01

当时你们协商的价格签订了合同吗？

坚强的水蜜桃 追问

2022-01-07 13:02

要先做分录红冲吗

坚强的水蜜桃 追问

2022-01-07 13:02

没有签合同

坚强的水蜜桃 追问

2022-01-07 13:05

等于对方还补我公司货款1642元

坚强的水蜜桃 追问

2022-01-07 13:06

为什么要做借主营业务成本，带库存商品这个分录

郭老师 解答

2022-01-07 13:08

需要的，对方给你补钱了之后，借银行存款贷应付。