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老师，请问需要调整去年多入账的应付账款，今年还未付，分录怎么做呢？ 去年做的分录是 借：工程施工-机械费-机械公司，贷：应付账款，然后结转成本是 借：主营业务成本，贷工程施工-机械费-机械公司
小时光
于2022-01-07 11:12 发布 1337次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2022-01-07 11:24
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每个月都要结转成本，可我看我们会计记得帐，他打印出来核算项目组合表，我看他只结转了部分，这是为什么，而且有个项目他做的是借工程施工，贷应付账款暂估，然后借主营业务成本贷工程施工，这是为什么
答： 按取得的收入结转对应的成本，如果是收入做完了，成本也就结转完了，如果是收入只做了部分，因此结转成本也只结转部分成本
去年有笔结转成本分录是借：主营业务成本 10万 贷：应付账款 10万 今年发现多结转了2万的 现在可以怎么处理呢？
答： 你好！借：以前年度损益调整 -2万 贷：应付账款 -2万 借：以前年度损益调整 2 贷：未分配利润 2
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
请老师看一下年末暂估时：借：工程施工-机械使用费10万 贷：应付账款 10万结转成本借：主营业务成本10万贷：工程施工-机械使用费10次年收取到发票为12万1.借：工程施工-机械使用费10万（红字） 贷：应付账款 10万（红字）2. 借：工程施工-机械使用费12万 贷：应付账款 12万3.这里差异的2万怎么办呢？如果收回来的发票为8万又怎么入账的啊
答： 你好 那能实际发生的金额 是12万还是10万 ？
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