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老师，请问需要调整去年多入账的应付账款，今年还未付，分录怎么做呢？ 去年做的分录是 借：工程施工-机械费-机械公司，贷：应付账款，然后结转成本是 借：主营业务成本，贷工程施工-机械费-机械公司
小时光
于2022-01-07 11:12 发布 1254次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2022-01-07 11:24
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老师，请问去年多入账的应付账款，今年还未付，调整分录怎么做呢？ 去年做的分录是 借：工程施工-机械费，贷：应付账款，然后结转成本是 借：主营业务成本，贷：工程施工-机械费
答： 你好 ； 去红冲了。 然后主营业务成本 跨年了 用以前年度损益调整或者 利润分配来冲掉； 看你是用什么准则
请老师看一下年末暂估时：借：工程施工-机械使用费10万 贷：应付账款 10万结转成本借：主营业务成本10万贷：工程施工-机械使用费10次年收取到发票为12万1.借：工程施工-机械使用费10万（红字） 贷：应付账款 10万（红字）2. 借：工程施工-机械使用费12万 贷：应付账款 12万3.这里差异的2万怎么办呢？如果收回来的发票为8万又怎么入账的啊
答： 你好 那能实际发生的金额 是12万还是10万 ？
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
请问一下老师:年末暂估时：借：工程施工-机械使用费10万 贷：应付账款 10万结转成本借：主营业务成本10万贷：工程施工-机械使用费10次年收取到发票为12万1.借：工程施工-机械使用费10万（红字） 贷：应付账款 10万（红字）2. 借：工程施工-机械使用费12万 贷：应付账款 12万3.这里差异的2万怎么办呢？如果收回来的发票为8万又怎么入账的啊
答： 你好，借：主营业务成本10万 贷：工程施工-机械使用费10 这笔也要红冲，然后重新按发票金额做 收回8万的票也是一样的流程
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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