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老师，请问需要调整去年多入账的应付账款，今年还未付，分录怎么做呢？ 去年做的分录是 借：工程施工-机械费-机械公司，贷：应付账款，然后结转成本是 借：主营业务成本，贷工程施工-机械费-机械公司
小时光
于2022-01-07 11:12 发布 1293次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2022-01-07 11:24
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精选问题
老师，A公司和B公司都是居民企业，B公司是A公司的全 问
A 公司收 B 公司 10 万分红无需缴企业所得税，因居民企业间直接投资的股息红利属免税收入，不重复缴税。 会计分录用 应收股利（非上市公司也适用），投资收益计入利润；汇算清缴时，将 10 万填入 免税收入 做纳税调减，直接免缴对应税款，无需先缴再退 。 答
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借：预付账款 贷：银行存款 答
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