你好老师，公司集团下面有A和B两家公司，然后是A企业和供应商对接，但是供应商开出的专用发票购买方写成了B，那A做账的公司往来为何是借：应付账款-公司，不应该是贷方吗？

你好老师，公司集团下面有A和B两家公司，然后是A企业和供应商对接，但是供应商开出的专用发票购买方写成了B，那A做账的公司往来为何是借：应付账款-公司，不应该是贷方吗？

答： 您好。您的意思是 应付账款是负债类，需要放在贷方，对吧

老师，供应商发票比我们实际付款，多开了几百元，在没有退回重开的情况，怎么做账呢？

答： 你好，按你支付的来做账就可以了。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

预付账款款项，货款已付供应商。货已收到，供应商发票不开就注销公司，怎么做账

答： 你好，公司注销了那是没有办法开发票了，正常做账 没有发票不用税前扣除