你好老师，公司集团下面有A和B两家公司，然后是A企业和供应商对接，但是供应商开出的专用发票购买方写成了B，那A做账的公司往来为何是借：应付账款-公司，不应该是贷方吗？

你好老师，公司集团下面有A和B两家公司，然后是A企业和供应商对接，但是供应商开出的专用发票购买方写成了B，那A做账的公司往来为何是借：应付账款-公司，不应该是贷方吗？

答： 您好。您的意思是 应付账款是负债类，需要放在贷方，对吧

供应商专票多开了，多余款也不收了，发票也不重开，如何做账

答： 你好。按照发票金额做账，不收的款，转到营业外收入

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，本月购进材料已跟供应商对好账，但发票次月开据，本月材料做账可以直接挂应付账款吗还是要挂暂估呢

答： 发票次月开据，挂暂估