供应商专票多开了，多余款也不收了，发票也不重开，如何做账

供应商专票多开了，多余款也不收了，发票也不重开，如何做账

答： 你好。按照发票金额做账，不收的款，转到营业外收入

供应商开票，多开了0.1块钱专票，怎么入账

答： 你好；  合同是不是也少了0.1元金额 ；  是否可以红冲 或者作废   

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好，供应商开了一张专票，里面的开票人是一个代号能用吗？

答： 您好，同学，不可以。开票人需要是人名。