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小邹老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2022-01-06 19:37

你好！看看这里对你有帮助 http://www.chinaacc.com/kuaijishiwu/zzjn/ni1501202653.shtml

小邹老师 解答

2022-01-06 19:38

1.计提工资 

借：××费用(管理/销售) 

贷：应付职工薪酬——工资 

2.计提社保(企业部分) 

借：××费用(管理/销售等) 

贷：应付职工薪酬——社保 

3.次月发放工资时 

借：应付职工薪酬——工资 

贷：应付职工薪酬——社保(个人部分) 

应交税费——应交个人所得税 

库存现金/银行存款 

4.上交社保 

借：应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 

5.上交个人所得税 

借：应交税费——应交个人所得税 

贷：银行存款

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相关问题讨论
你好！看看这里对你有帮助 http://www.chinaacc.com/kuaijishiwu/zzjn/ni1501202653.shtml
2022-01-06 19:37:59
你好 借：应付职工薪酬—社保，公积金， 其他应收款（个人负担部分）， 贷：银行存款 
2022-01-08 16:38:28
您好 借：应付职工薪酬-社保费 借：应付职工薪酬-公积金 借：其他应收款-个人社保费 借：其他应收款-个人公积金 贷：银行存款
2022-01-08 16:28:23
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2022-03-03 18:48:48
同学，你好 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬 ——社保（公司） 贷：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 计提工资， 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——工资 发放工资， 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款 ——社保（个人） 贷：其他应付款 ——公积金（个人） 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 上交社保， 借：应付职工薪酬 ——社保（公司） 借：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 借：其他应付款 ——社保（个人） 借：其他应付款 ——公积金（个人） 贷：银行存款
2022-03-19 14:35:42
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