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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-01-06 09:02

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项

苗伊 追问

2022-01-06 09:05

结转完之后还用不用结转到未交增值税中呢？

郭老师 解答

2022-01-06 09:06

你好，你每个月交增值税的时候是怎么做的？你每个月没有结转未交增值税吗？

苗伊 追问

2022-01-06 09:08

每个月计提到转出未交增值税

苗伊 追问

2022-01-06 09:09

借：转出未交税金  
贷：未交增值税

郭老师 解答

2022-01-06 09:11

哦，那你现在转出未交增值税不就没有余额了，就不需要做其他的了。

苗伊 追问

2022-01-06 10:18

我现在的话是转出未交税金有余额

苗伊 追问

2022-01-06 10:19

我现在转出

郭老师 解答

2022-01-06 10:23

你好，转出未交，有余额。借方表示留底

苗伊 追问

2022-01-06 10:36

那转出未交税金还用结转到未交增值税里面吗

郭老师 解答

2022-01-06 10:40

你好，需要交税的话，结转到未交增值税，如果不需要交税的，不用。

苗伊 追问

2022-01-06 10:44

那意思就是转出未交贷方有余额的话就转到未交增值税里面吧，借方的话表示有留底就不用结转

郭老师 解答

2022-01-06 10:49

你好，对的是的是这么做的，是这么理解。

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相关问题讨论
 你好同学： 结转销项税额、进项税额      增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额， 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏，可以有借方余额的。
2022-10-27 16:53:26
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022-01-06 09:02:01
借：应交税费-应交增值税（销项税）， 贷：应交税费-应交增值税（进项税额）， 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）。 同时： 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费-未交增值税。
2023-11-30 20:14:48
平时增值税怎么结转的呢？
2022-04-14 13:06:40
您好 销项和进项的结转不是每个月月底都做 年末的时候一次性结转就好了
2022-04-10 16:35:38
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