老师请问下我十二月月底开了专票成本不够，有什么方法吗？企业所得税的交多少？ 大概有170万

陆 追问

2022-01-05 17:49

又是月底最后一天开票成本不够了 一般纳税人

meizi老师 解答

2022-01-05 17:56

 你好 ；这个你应该是 月中就得考虑的。 你要提前催发票的； 不是等着月末来考虑  。 你现在是抵扣不够还是 说  发票不够

陆 追问

2022-01-05 18:06

不要抵扣，只要成本票
增值税我们正常缴税，现在是成本票没有及时开出来，我们这样交的企业所得税太多了
老师，我们是这个月月底我开了340万的发票，是一般纳税人增值税专用发票，当时我开出了100，有160多，万一百七十万的成本，还差有170万的成本。嗯，因为临时临时，他就是月底之前的一百一百七十万的成本吧，我是前期开过了，然后后期这个开完票之后，时间紧急，当时也没考虑那么多，嗯，没开出来这个成本票，所以呢，现在想就是说怎么做，咱不用交那么多的企业所得税呢，怎么就是就是说先暂估暂估暂估那个主营业务成本这一块儿，这样可以吧，然后就是说这个分录应该怎么去做。

meizi老师 解答

2022-01-05 18:10

 你好；  你 现在暂估费用 或者成本在12月账务处理去 ；   这样抵减 所得税 ；  你次年22年5月底之前取得合理发票都可以税前扣除的  

陆 追问

2022-01-05 18:22

我们这个会计不同意暂估

meizi老师 解答

2022-01-05 18:58

 你好； 那你们只能缴纳税费了。 你会计不会这个都不知道吧