您好公司现在零申报 上季度这样报的税，这季度还继续这样填吗？应付职工薪酬余额不需要充平吗？

夏天 追问

2022-01-05 14:52

您好老师其他应收这每次申报需要填列，账务不用做处理吗？应付职工薪酬也是一直有余额吗？

夏天 追问

2022-01-05 14:54

还有应交税费这不应该有余额吧！

朴老师 解答

2022-01-05 15:02

同学你好
进项大于销项就有了

夏天 追问

2022-01-05 15:17

没明白老师，能具体说一下吗？

朴老师 解答

2022-01-05 15:21

 借应交税费应交增值税转出未交增值税

贷应交税费应交增值税进项

借应交税费应交增值税销项

贷应交税费应交增值税转出未交增值税

如果销项大于进项

借应交税费应交增值税转出未交增值税

贷应交税费应交增值税未交增值税

如果销项小于进项

借应交税费应交增值税未交增值税

贷应交税费应交增值税转出未交增值税

夏天 追问

2022-01-05 15:25

老师现在目前公司零声母没有业务也做这样的账务处理吗？

朴老师 解答

2022-01-05 15:36

同学你好
零声母是啥意思

夏天 追问

2022-01-05 15:40

申报，打错字了，我就是想明白其他应收款和应交税费，应付职工薪酬这些是不是应该做账务处理，固定资产一直没有折旧处理，公司一年多没有经营，没有收入，这个一直挂账合适吗？

朴老师 解答

2022-01-05 15:47

同学你好
固定资产补折旧就可以了