老师，我这个应付职工薪酬贷方余额有一千多元，历史遗留下的，我从18年开始找到现在也没找到原因，我是刚接手一个月，这个可以不管一直放着吗

甄彦伟 追问

2022-04-13 17:03

老师，直接这样调吗，摘要应该怎么写呢

李霞老师 解答

2022-04-13 17:05

就写调整科目就可以了。

甄彦伟 追问

2022-04-13 17:20

老师，我们这有两个公司，还有一个也是余额一万多，15年就留下来的，如果不调影响大吗

甄彦伟 追问

2022-04-13 17:20

可以一直放着吗

李霞老师 解答

2022-04-13 17:22

嗯，要调整的哈，要不然在账面上永远放着不太合适。

甄彦伟 追问

2022-04-13 17:23

好的，老师，我们计提的社保也有几余额，应该怎么调整呢，也是贷方余额

甄彦伟 追问

2022-04-13 17:24

几百的贷方余额

李霞老师 解答

2022-04-13 17:26

那说明也是要借应付职工薪酬贷、银行存款或库存现金。

甄彦伟 追问

2022-04-13 17:29

好的，那没有原始凭证问题不大吧

李霞老师 解答

2022-04-13 17:31

嗯，没事的同学，没事。

甄彦伟 追问

2022-04-13 17:51

老师还有一个问题，这是很多年积累的，这样不会影响企业所得税吧

李霞老师 解答

2022-04-13 17:53

这个不会，因为你是一个发放的一个付钱的凭证，不影响损益。