之前做的暂估借库存 贷应付账款暂估 现在进来的是服务发票 怎么冲减啊 之前不该做库存来 做错了 这咋办

微信用户 追问

2022-01-04 17:21

啊  之前账返回去改吗  不能直接坐分录冲红吗   反记账不乱了吗  

家权老师 解答

2022-01-04 17:28

还没正式扎帐呢？最好返回去改。你要调账就把原来的暂估冲销掉。从新做正确的分录就是

微信用户 追问

2022-01-04 17:29

之前暂估   姐库存1   贷 应付账款暂估1   借成本1   贷库存1   是不是这两笔分录都冲红

微信用户 追问

2022-01-04 17:30

返回去改的话   那报表不乱了吗    

微信用户 追问

2022-01-04 17:31

返回去改的话   怎么改  把借库存商品1  贷应付账款暂估1删除吗

家权老师 解答

2022-01-04 17:34

是的，把暂估那张凭证改为，你现在正确的分录，不用删

微信用户 追问

2022-01-04 17:45

之前暂估   姐库存1   贷 应付账款暂估1   借成本1   贷库存1       这是之前得分录   老师  您看下我要怎么改啊   

家权老师 解答

2022-01-04 17:46

原来的分录删除掉，重新在这个凭证上做正确的分录

微信用户 追问

2022-01-04 17:47

嗯嗯  那就是   姐库存1   贷 应付账款暂估1   借成本1   贷库存1    删除掉        做一个借主营业务成本暂估  贷应付账款暂估   对吗  是这样吗

家权老师 解答

2022-01-04 17:51

是的，按照正确的做就是了。

微信用户 追问

2022-01-04 17:52

那我的报表呢   那是在5月暂估的   报表需要怎么弄

家权老师 解答

2022-01-04 17:54

哎，你真的是问问题喜欢绕弯子啊