之前做的暂估借库存 贷应付账款暂估 现在进来的是服务发票 怎么冲减啊

微信用户 追问

2022-01-04 17:11

之前做的错了   不该做库存来  这怎么办

森林老师 解答

2022-01-04 17:15

同学，你好，红冲之前的分录，重新再做。

微信用户 追问

2022-01-04 17:16

怎么做分录

森林老师 解答

2022-01-04 17:17

同学，你好，借库存 负数，这里直接红冲了，然后借方，用上你现在的科目，如是服务费做成本的，借主营业务成本-服务正数

微信用户 追问

2022-01-04 17:18

那之前成本不用红冲吗

森林老师 解答

2022-01-04 17:20

 同学，你好，你要是结转过成本的，要一起红冲的。借主营业务成本，红字，贷库存，红字

微信用户 追问

2022-01-04 17:21

你写个完整的吧老师  之前结转了成本  之前做的是借库存 暂估1  贷应付暂估 1 借主营成本 1 贷库存1

森林老师 解答

2022-01-04 17:22

第一步先红冲
借库存 暂估-1  贷应付暂估- 1 
借主营成本 -1 贷库存-1
第二步 然后再做正常的分录，

借主营业务成本-服务费，贷应付账款就行了

微信用户 追问

2022-01-04 17:23

会不会税务局不同意啊

森林老师 解答

2022-01-04 17:24

同学，你好，你是真实的就没有问题。