四季度开一个负数发票2000.整个季度没有收入，税务局让零申报，我的本年利润也是按照没开负数发票的填写吗，还是按照真实写

虚心的毛巾 追问

2022-01-04 14:39

我报企业所得税时候有本年累计，那个数我该咋写呢

meizi老师 解答

2022-01-04 14:46

 你好；      本年累计写1-12月合计 。 你问下税务局是否 需要把这个负数报了。  因为你增值税 是0报。 你企业所得税报了这笔会 不一致  会异常的 

虚心的毛巾 追问

2022-01-04 14:49

他让我就是按照没开负数报

meizi老师 解答

2022-01-04 14:53

 你好；   那你就按照没有负数来报  。   

虚心的毛巾 追问

2022-01-04 15:01

这样子是和三季度一样的了对吧

meizi老师 解答

2022-01-04 15:06

 你好；是的。这样 才合理   

虚心的毛巾 追问

2022-01-04 15:13

专管员说小规模不用季度报财务报表，这样子报企业所得税时候他有提示没我报财务报表，这样也可以直接报企业所得税季报吗

meizi老师 解答

2022-01-04 15:16

 你好；    是的。  正常是季报的