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朴老师

职称： 会计师

2026-05-20 10:37

原因就是你说的：往来没做重分类
你之前报税的财务报表，应付账款、预付账款、应收账款、预收账款直接按总账科目余额报，没按明细借贷方重分类，和税局系统校验的规范报表逻辑不一致，触发提示。
通知核心意思
税局检测到你 2026 年报送的财务报表格式 / 列报不合规，要求你5 月 31 日前在电子税务局更正重报，把往来科目按准则重分类后重新提交。
对应你之前的账
就是应付账款借方余额要放到预付账款，贷方放应付账款；你之前直接按总账余额填，没拆分，导致报表异常。

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相关问题讨论
你好；你具体是要问什么 
2023-03-27 18:02:30
您好，麻烦您做下举例，内部往来不是已经在科目余额表里体现？
2022-09-04 13:15:08
可以的，你现在就统计一下你这边的余额有多少，你直接就是借资产类在负债类所有者权益类直接全部，并过去就行。
2022-04-12 16:10:16
若年末按重分类的申报，年初最好也重分类处理下
2026-01-17 14:15:14
你好，学员，稍等，老师看看
2022-04-12 17:21:55
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