;)
县规模纳税人10月份开了3万元红冲专票，到时本季度我单位无正数专票，1.该红冲发票是否可跨年扣减 2.是去大厅负数申报，还是在电子税务局0申报，下年开处正数发票再扣减？
现实的路人
于2023-01-11 20:45 发布 632次浏览
-
立峰老师
职称： 注册会计师,税务师
2023-01-11 20:46
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
老师好，我想知道这个透视工作表，被透视的表中没有 问
大概率源表有完整日期列，透视表对日期字段分组按月汇总，不用单独月份列；也可能数据源选错、列被隐藏，或是后期加了提取月份的辅助列。 答
咨询老师，公司请一个专家评审项目，然后公司付评审 问
对方用其公司开具建筑服务发票，属于企业间对公业务，你方不用代扣个税，不能按个人劳务费申报个税。 但发票品名和实际专家评审服务不符，属于发票开具不合规，不能正常入账抵扣、税前扣除。 两种处理方案 方案 1（推荐）：退回建筑服务发票，对方重新开具咨询服务 / 评审服务费发票，对公结算，无个税义务。 方案 2：执意收下这张建筑服务发票，只能账务挂往来，汇算清缴全额纳税调增，进项不得抵扣，存在税务核查风险。 对方是个体 / 有限公司，提供服务本就该以主体名义开票，不走个人劳务；误用建筑服务开票属于品名错配，不能将就入账。 答
老师，老板包的活对方要求开票，税钱甲方出，老板要把 问
需要根据单位的税负计算加多少税点 答
老师，生产企业买设备卖给国外子公司，税务机关说不 问
好的，是含税的市场价？还是不含税的市场价？一般定价比市场价高多少。我们想尽量低些的。希望老师详细回复一下。谢谢 答
您好，郭老师，我方给购货方一笔现金返利，现在我方开 问
不可以。 品名必须和原销售货物一致，金额填负数，备注栏注明销售返利及原发票号。直接写返利属于不合规发票。 答
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...;){kind=link}