老师您好！请问第四季度企业所得税怎么计算！全年累计营业收入406万！成本146万！利润总额260万！第四季度利润总额是150万！为什么我在电子税务局上显示第四季度应交企业所得税是15万呢！怎么比按比例算的多出5万呢！

负责的海燕 追问

2022-01-04 12:18

我也是这么算的！但是实际上电子税务局上算的是直接150万*10%计算的

陈诗晗老师 解答

2022-01-04 12:19

你能否手动更改呢

负责的海燕 追问

2022-01-04 12:29

这个可以手动改吗！都是自动带出来的数！我没有更改过

负责的海燕 追问

2022-01-04 12:30

有点郁闷了！

陈诗晗老师 解答

2022-01-04 12:31

因为你这个自动带出来数据还是有问题的，所以说你看一下能不能手动更改。

负责的海燕 追问

2022-01-04 13:02

刚试了一下改不了

陈诗晗老师 解答

2022-01-04 13:26

那你这个就是按照系统生成的申报，或者是联系你的主管税务机关看一下你这个怎么弄。

负责的海燕 追问

2022-01-04 13:33

哦哦！如果多交税了！汇算清缴时能退回来吗

陈诗晗老师 解答

2022-01-04 13:40

可以申请退。汇算本就是多退少补

负责的海燕 追问

2022-01-04 13:48

好的！谢谢老师！

陈诗晗老师 解答

2022-01-04 14:24

不客气，祝你工作愉快